Prezentujemy szczegółowe podsumowanie wykonania ubiegłorocznego budżetu Bochni – dokumentu, który już w czerwcu stanie się podstawą do oceny władz miasta i głosowania nad absolutorium podczas kluczowej sesji Rady Miasta. Na czytelnych wykresach i zestawieniach możesz zobaczyć, jak ostatecznie zamknęły się miejskie finanse, skąd pochodziły dochody i jak wydatkowano środki.
📊 Sprawozdanie finansowe
Budżet Gminy Miasta Bochnia
za 2025 rok
Kluczowe dane z wykonania budżetu – dochody, wydatki, zadłużenie i mienie komunalne w liczbach
Najważniejsze wskaźniki 2025 roku
Dochody – wykonanie
234,4 mln zł
Plan: 224,4 mln zł
↑ 104,44% planu
Wydatki – wykonanie
208,7 mln zł
Plan: 224,1 mln zł
93,12% planu
Nadwyżka budżetowa
25,6 mln zł
Plan zakładał 0,26 mln zł
↑ wynik znacznie powyżej planu
Zadłużenie na 31.12.2025
28,9 mln zł
Obligacje + sprzedaż ratalna
↓ spadło o 5,0 mln zł
Majątek gminy (brutto)
576,0 mln zł
Netto: 411,9 mln zł
↑ wzrost o 4,36%
Inwestycje zrealizowane
25,4 mln zł
108 projektów inwestycyjnych
87,43% planu
Struktura dochodów budżetowych
Dochody bieżące vs majątkowe
234,4
mln zł
mln zł
łącznie
Dochody bieżące
209,8 mln89,51%
Dochody majątkowe
24,6 mln10,49%
Źródła dochodów bieżących (209,8 mln zł)
5 źródeł
dochodów
Udziały PIT + CIT
119,8 mln57,09%
Podatki i opłaty lokalne
58,8 mln28,05%
Dotacje i dochody celowe
19,0 mln9,05%
Pozostałe dochody
11,7 mln5,56%
Subwencja ogólna
0,5 mln0,24%
Na co poszły pieniądze? – Wydatki według działów
Wydatki budżetowe wg głównych działów – wykonanie (posortowane malejąco)
ℹ️ Skala: 100% = 94,6 mln zł (oświata). Zestawienie nie zawiera wszystkich działów.
Wydatki bieżące i wydatki majątkowe (inwestycje)
Podział wydatków ogółem (208,7 mln zł)
208,7
mln zł
mln zł
wydatki
Wydatki bieżące
183,4 mln87,06%
Wydatki majątkowe
25,4 mln12,94%
Struktura wydatków bieżących (183,4 mln zł)
ℹ️ Skala: 100% = 95,5 mln zł (wynagrodzenia). Skala zaczyna się od 0.
Realizacja planu – wybrane działy dochodów
Ochrona środowiska (atmosfera)
228,1%
0,59 mln / plan 0,26 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa
173,2%
17,5 mln / plan 10,1 mln zł
Bezpieczeństwo publiczne
108,2%
0,54 mln / plan 0,50 mln zł
Transport i łączność
107,2%
3,68 mln / plan 3,43 mln zł
Oświata i wychowanie
103,7%
4,07 mln / plan 3,92 mln zł
Podatki i opłaty (os. prawne)
103,6%
27,8 mln / plan 26,9 mln zł
Administracja publiczna
83,1%
1,67 mln / plan 2,01 mln zł
Kultura i dziedzictwo
49,8%
0,49 mln / plan 0,98 mln zł
Zadłużenie Gminy – tendencja spadkowa
Stan zadłużenia na koniec 2025 roku
Zadłużenie ogółem
28,9 mln zł
na dzień 31.12.2025
✓ Zobowiązania wymagalne: tylko 552 zł
Zmiana zadłużenia w 2025 roku (wobec 33,9 mln zł na koniec 2024):
0Spłacono 5,0 mln zł w ciągu 2025 r.33,9 mln (2024)
Struktura zadłużenia
Obligacje: 28,89 mln zł
Sprzedaż ratalna: 8 020 zł
Mienie komunalne Gminy Miasta Bochnia
Wartość majątku wg jednostek organizacyjnych (brutto)
ℹ️ Skala: 100% = 469,9 mln zł (Urząd Miasta). Łącznie: 576,0 mln zł brutto.
Grunty komunalne – struktura (396,7 ha)
396,7 ha
gruntów
Rolne (orne, łąki, pastwiska)
169,9 ha42,84%
Komunikacyjne (drogi)
114,2 ha28,79%
Zabudowane i zurbanizowane
107,4 ha27,08%
Leśne
3,8 ha0,95%
Pod wodami + różne
1,4 ha0,34%
Największe inwestycje 2025 roku
Top 10 wydatków majątkowych – wykonanie, posortowane malejąco
| # | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | Budowa wielofunkcyjnego budynku usług społecznych na terenie osiedla Niepodległości | 8 141 843,60 zł |
| 2 | Modernizacja Krytej Pływalni w Bochni – etap I | 2 483 381,31 zł |
| 3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji | 2 231 120,12 zł |
| 4 | Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta Bochnia | 1 207 642,69 zł |
| 5 | Modernizacja instalacji elektrycznej oraz instancji CO w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 | 871 199,80 zł |
| 6 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Bochnia | 765 552,00 zł |
| 7 | Odwodnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe Domu Matejki w Bochni | 560 267,59 zł |
| 8 | Budowa parkingu (Mały Parking) przy ul. Polnej w Bochni na działce 3025/2 | 527 321,91 zł |
| 9 | Budowa drogi gminnej klasy technicznej D od km 0+010.1 do km 0+712.93 przy ul. Kuca w Bochni | 473 122,33 zł |
| 10 | Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych | 459 627,00 zł |
ℹ️ Skala pasków: 100% = 8 141 843,60 zł (poz. 1). Kwoty wykonania zgodne z tabelą 2.3 sprawozdania.
Dodatkowe informacje z budżetu 2025
Parkowanie płatne – dochody
2,33 mln zł
Plan: 2,0 mln zł
↑ 116,5% planu
Fundusz Pomocy (Ukraina)
3,06 mln zł
M.in. obsługa uczniów i świadczeń
100% realizacji
Opłata za odpady komunalne
10,44 mln zł
Plan: 10,33 mln zł
↑ 101,1% planu
Wpłaty PIT + CIT (udziały)
119,8 mln zł
Największe źródło dochodów
100% planu
Wydatki na oświatę
94,6 mln zł
45,33% wszystkich wydatków
95,71% planu
Rządowy Fundusz Polski Ład
10 mln zł
8 mln zł na budynek na os. Niepodległości i 2 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków
Opracowanie: Mirosław Cisak | Bochnianin.pl
